关于实验高中2005年教育经费预算执行情况

暨2006年教育经费预算的报告（草案）

杨国胜

（二○○六年九月二十日）

各位领导、各位代表：

我受学校行政的委托，向大会作《实验高级中学2005年教育经费预算执行情况暨2006年教育经费预算的报告》，请予审议。

一、2005年度学校经费预算执行情况

2005年在上级主管部门的大力支持，校董事会的关心下，学校加强了财务管理，严肃财经纪律，做到收好、管好用好教育经费。不断改善办学条件，提高教职工的福利待遇，使有限的经费发挥了最大的效益。

2005年度，教育经费总收入1871万元。

其中：1、学杂费收入1482万元

          2、住宿费收入387万元

          3、其它收入2万元

2005年度，教育经费总支出2507.1万元。

其中：1、教职工人员经费1064万元

     （1）教师每月第一次和第二次工资641万元

     （2）教师各类奖金153万元

     （3）教师各项福利94万元

     （4）职工工资67万元

     （5）交纳养老保险金等109万元

      2、日常公用经费185.3万元

     （1）办公费4.8万元

     （2）水电费82.5万元

     （3）电话费、邮寄费4万元

     （4）物业管理费（环卫垃圾清理、电梯维护、锅炉年检等）3.8万元

     （5）教师培训费、旅差费等6.6万元

     （6）维修费28.8万元（设备维修8.3 万元，房屋维修20.5万元）

     （7）校车交通费8万元

     （8）教学业务费，教学实验费35.2万元

     （9）体、艺、卫及宣传费11.5万元

      3、招生及接待费37.2万元

      4、固定资产经费960.6万元

     （1）校舍建造费：783.2万元

     其中：学生宿舍341万元；运动场看台117万元；

     第一期工程附属款120万元；第二期工程附属款115万元；

     车库15.5万元；双回路供电55万元；校园路灯4.7万元；

     办公室装修15万元。

     （2）固定财产73.4万元

     其中：空调27万元，课桌椅8万元，办公设备28.4万元，图书资料架10万元。

     （3）专业设备费34万元

     其中：教学办公软件10.5万元；图书、报刊1.5万元；

           多媒体教室22万元。

     （4）绿化经费70万元

     5、利息支付260万元

    2005年度决算总亏636.1万元。

二、2006年教育经费预算：

2006年度教育经费总收入2373万元。

其中：学杂费收入1965万元，住宿费收入405万元，其它收入3万元。

2006年度教育经费预算总支出2047万元。

其中：1、教职工人员经费1300万元

          2、日常公用经费240万元

          3、招生及接待费35万元

          4、固定资产经费200万元

（1）空调安装32万元

（2）多媒体教室设备43万元

（3）餐厅及办公室装修18万元

（4）办公设备8万元

（5）图书资料15万元

（6）数码教学演播系统40万元

（7）退教师笔记本电脑款及配骨干教师笔记本电脑款28万元

（8）绿化经费及校园文化建设10万元

（9）建教工之家4万元

（10）食堂设备2万

5、利息支付272万元

为实现2006年度教育预算经费合理有效使用，发挥最大效益，我们一定严格财务纪律，统筹安排，确保我校的教育工作全面顺利展开。